太康縣農(nóng)牧局
2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 太康縣農(nóng)牧局概況
一、太康縣農(nóng)牧局主要職能
二、太康縣農(nóng)牧局部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 太康縣農(nóng)牧局2019年部門預(yù)算收支情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：太康縣農(nóng)牧局2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
十、政府采購支出情況
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
第一部分
太康縣農(nóng)牧局概況
一、太康縣農(nóng)牧局職能和主要職責(zé)
根據(jù)《中共太康縣委太康縣人民政府關(guān)于縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(太發(fā)[2015]2號(hào))文件,不再保留縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧局,組建太康縣農(nóng)牧局,為縣政府工作部門。
(一)擬訂全縣種植業(yè)、漁業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、都市生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。起草農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策、意見等,推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
(二)承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制責(zé)任。提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。研究提出有關(guān)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策建議;指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,監(jiān)督惠農(nóng)政策落實(shí)。指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展,配合國土部門做好永久性農(nóng)田劃定保護(hù)工作。
(三)指導(dǎo)全縣糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善:會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行,提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議,與縣財(cái)政部門協(xié)商并共同組織實(shí)施。參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。配合相關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目
(四)承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織監(jiān)督對(duì)植物的防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。
(五)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展,擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施。組織擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議。
(六)承擔(dān)提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。組織監(jiān)督管理農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
(七)組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法實(shí)施對(duì)農(nóng)作物種子(種苗)、農(nóng)藥的許可及監(jiān)督管理。依法負(fù)責(zé)對(duì)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。
(八)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)信息化體系建設(shè),牽頭擬訂農(nóng)業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、制度、規(guī)范。開展相關(guān)農(nóng)業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)工作;監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,提出農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)控的政策建議。開展培育農(nóng)產(chǎn)品品牌工作。
(九)擬訂全縣農(nóng)業(yè)科技、教育、農(nóng)技推廣規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè),實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略,組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理,指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
(十)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作,參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。會(huì)同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
(十一)制定并實(shí)施全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用,負(fù)責(zé)沼氣推廣與普及工作,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排,承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)方面源污染治理有關(guān)工作。劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域,指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程建設(shè)。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品品種和農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)工作,牽頭管理外來有關(guān)物種。
(十二)組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作,指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施,依法管理耕地質(zhì)量。運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。會(huì)同有關(guān)部門處理漁事糾紛,行使?jié)O船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理權(quán)。負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。
(十三)承擔(dān)政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),參與農(nóng)業(yè)貿(mào)易談判工作,組織開展全縣農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流合作。提出主要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口建議,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設(shè)工作并配合有關(guān)部門做好農(nóng)產(chǎn)品出口工作。
(十四)組織制定全縣畜牧業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策措施、并組織實(shí)施。
(十五)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)發(fā)展畜牧業(yè)的法律法規(guī)、方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃;參與全縣涉牧財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策的制定;組織擬定全縣有關(guān)畜牧、種畜禽、獸醫(yī)、獸藥、飼料等規(guī)范性法規(guī)草案。
(十六)組織擬定種畜禽、獸醫(yī)、獸藥、飼料、牧草種子畜牧獸醫(yī)器械和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全等地方標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施
(十七)負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖、種畜禽、獸醫(yī)、獸藥、飼料和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)飼草飼料資源的開發(fā)利用和監(jiān)管工作
(十八)指導(dǎo)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施:引導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域布局和優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè);加強(qiáng)地方畜禽遺傳資源的保護(hù)開發(fā),推廣畜禽新品種和生產(chǎn)新技術(shù);培育保護(hù)和發(fā)展畜產(chǎn)品品牌;參與扶持畜牧業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策研究和提出項(xiàng)目建議,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。
(十九)指導(dǎo)畜牧業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展;提出促進(jìn)全縣大宗畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。
(二十)負(fù)責(zé)制定畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測計(jì)劃并組織實(shí)施,開展畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,會(huì)同有關(guān)部門發(fā)布有關(guān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。
(二十一)負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫工作。擬定并組織落實(shí)動(dòng)物防疫、檢疫法規(guī)、政策和技術(shù)規(guī)范;組織制定并實(shí)施全縣動(dòng)物疫病防治規(guī)劃和動(dòng)物防疫檢疫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)種畜禽場動(dòng)物防疫條件審核工作;負(fù)責(zé)全縣畜禽防疫、動(dòng)物及其產(chǎn)品的檢疫檢驗(yàn);負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物標(biāo)識(shí)及疫病可追溯體系建設(shè);負(fù)責(zé)突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急管理工作。
(二十二)負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢、獸醫(yī)衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)醫(yī)政、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的培訓(xùn)、考試、考核和管理工作。
(二十三)承擔(dān)生鮮乳產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的食品安全工作。指導(dǎo)生鮮乳收購站布局規(guī)劃和建設(shè);負(fù)責(zé)生鮮乳收購站的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理；制定并組織實(shí)施生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)測計(jì)劃。
(二十四)承擔(dān)畜牧業(yè)的監(jiān)測分析和預(yù)警工作,開展相關(guān)畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)信息;負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息化建設(shè),指導(dǎo)畜牧業(yè)信息服務(wù)。
(二十五)組織制定全縣畜牧業(yè)科技、教育、培訓(xùn)、技術(shù)推廣規(guī)劃;組織實(shí)施畜牧業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、畜牧業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣;負(fù)責(zé)全縣畜牧獸醫(yī)科技推廣隊(duì)伍建設(shè)管理;負(fù)責(zé)畜牧業(yè)服務(wù)體系的建設(shè)管理;會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施畜牧業(yè)環(huán)保工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂畜牧業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程;負(fù)責(zé)指導(dǎo)聯(lián)系學(xué)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
(二十六)承擔(dān)大康縣人民政府重大動(dòng)物疫情應(yīng)急指揮部辦公室的日常工作。
(二十七)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、太康縣農(nóng)牧局部門預(yù)算單位構(gòu)成
太康縣農(nóng)牧局包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和20個(gè)二級(jí)單位預(yù)算。
（一）局機(jī)關(guān)行政
局機(jī)關(guān)行政，行政編制25人，實(shí)有人數(shù)23人，單位性質(zhì)行政，經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)財(cái)政預(yù)算撥款，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批服務(wù)股（產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)股）、種植業(yè)管理和水產(chǎn)股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、畜牧股、防疫檢疫股、醫(yī)政藥政股。
（二）局機(jī)關(guān)事業(yè)
局機(jī)關(guān)事業(yè)，事業(yè)編制1044人，實(shí)有789人，單位規(guī)格為股級(jí)，單位性質(zhì)事業(yè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)財(cái)政預(yù)算撥款。20個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):太康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，太康縣經(jīng)濟(jì)作物工作站（掛蔬菜辦公室牌子），植保植檢站（掛農(nóng)藥管理站牌子），農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站，土壤肥料工作站，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)站（掛太康縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校牌子），農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所，太康縣種子管理站，種子公司（改制后為種子技術(shù)服務(wù)站），園藝場、植保公司，棉花原種場，棉花良種加工廠，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心，動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、畜禽改良站、飼草飼料站、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心。按照上級(jí)精神，原化工部五七干校交由農(nóng)業(yè)局管理。
三、2019年部門預(yù)算編制原則
（一）完善政府預(yù)算體系，積極推進(jìn)預(yù)算公開。本部門、單位收入和支出全部納入預(yù)算；預(yù)算支出全部細(xì)化到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目；除涉密信息外，所有財(cái)政預(yù)算資金、政府采購及“三公”經(jīng)費(fèi)全部公開。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；部門、單位上一年預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)資金用于下一年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的支出，連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，作為結(jié)余資金管理；加強(qiáng)政府購買服務(wù)資金管理。
（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高財(cái)政支出績效。硬化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中一般不制定增加當(dāng)年追加支出的計(jì)劃；嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時(shí)辦理資金支付，涉及政府采購的要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定；逐步將績效管理范圍覆蓋所有財(cái)政資金。
（四）規(guī)范理財(cái)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》等財(cái)稅法律法規(guī)；健全預(yù)算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財(cái)政監(jiān)督、績效評(píng)價(jià)、責(zé)任追究等方面的制度；強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財(cái)政資金以及違規(guī)出臺(tái)稅收、非稅優(yōu)惠政策等行為，要按照預(yù)算法等法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二部分
太康縣農(nóng)牧局2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
太康縣農(nóng)牧局2019年收入總計(jì)4676.11萬元，支出總計(jì)4676.11萬元，與2018年31247.93萬元相比，收、支總計(jì)各減少26571.82萬元，減少85.04%。主要原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目支出預(yù)算中基本建設(shè)支出預(yù)算減少26765.66萬元，事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出預(yù)算減少639.00萬元；工資福利支出預(yù)算中工資調(diào)增，相應(yīng)增加社會(huì)保障金(醫(yī)療保險(xiǎn)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、住房公積金)，預(yù)算增加335.05萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算增加306.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加191.26萬元；本部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2019年收入合計(jì)4676.11萬元，其中：一般公共預(yù)算4112.27萬元; 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付撥款563.84萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
2019年支出合計(jì)4676.11萬元，其中：基本支出3945.87萬元，占84.38%；項(xiàng)目支出730.24萬元，占15.62%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4112.27萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付撥款563.84萬元。與2018年31247.93萬元相比，收、支總計(jì)各減少26571.82萬元，減少85.04%。主要原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付類項(xiàng)目支出預(yù)算中基本建設(shè)支出預(yù)算減少26765.66萬元，事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出預(yù)算減少639.00萬元；工資福利支出預(yù)算中工資調(diào)增，相應(yīng)增加社會(huì)保障金(醫(yī)療保險(xiǎn)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、住房公積金)，預(yù)算增加335.05萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算增加306.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加191.26萬元；
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2019 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4112.27萬元。主要用于以下方面：工資福利（類）支出3264.81萬元，占79.39%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（類）支出226.9萬元，占5.52%；商品和服務(wù)（類）支出454.16萬元，占11.04%；項(xiàng)目（類）支出166.4萬元，占4.05%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出4112.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3491.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)454.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出；項(xiàng)目（類）支出166.4萬元，主要包括：農(nóng)產(chǎn)品安全、動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物檢疫、執(zhí)法監(jiān)管。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
太康縣農(nóng)牧局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為18.97萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年19.6萬元減少0.63萬元，比上年減少3.21%。公務(wù)接待等嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定執(zhí)行。
具體支出情況如下：
（一）、因公出國（境）費(fèi)，2019年沒有安排因公出國（境）費(fèi)。
（二）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；執(zhí)法用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14.9萬元，主要用于開展農(nóng)業(yè)執(zhí)法、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動(dòng)植物檢疫等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年15.4 萬元減少0.5萬元，比上年減少3.25%。
（三）、公務(wù)接待費(fèi)4.07萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年4.2萬元減少0.13萬元，比上年減少3.1%。主要原因：太康縣農(nóng)牧局嚴(yán)格按照《河南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等有關(guān)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，制定完善公務(wù)接待內(nèi)部制度，從公務(wù)接待計(jì)劃安排、接待審批、接待標(biāo)準(zhǔn)等方面嚴(yán)格把關(guān)，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算454.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十、政府采購支出情況
太康縣農(nóng)牧局2019年未安排政府采購預(yù)算。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期初，河南省太康縣農(nóng)牧局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
十三、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附：
2019農(nóng)牧局.xls