太康縣衛計委2019年度部門預算公開
目 錄
第一部分 太康縣衛計委概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 太康縣衛計委2019年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：太康縣衛計委2019年度部門預算表
一、部門預算收支總體情況表
二、部門收入預算總體情況表
三、部門支出預算總體情況表
四、財政撥款收支預算總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出明細表
7、政府性基金支出表
8、一般公共預算“三公”經費支出預算表
第一部分 太康縣衛計委概況
一、部門職責
根據《中共太康縣委、太康縣人民政府關于人民政府職能轉變和機構改革的實施意見》（太發[2015]2號），設立太康縣衛計委，為政府工作部門。主要職責是：
(一)貫徹執行國家衛生法律、法規和方針、政策，推進醫藥衛生體制改革。制定全縣衛生改革與發展目標、規劃和政策，并組織實施。
(二)組織制定全縣衛生事業發展總體規劃，統籌規劃與協調全縣衛生資源配置，負責全縣衛生規劃的編制和實施。
(三)指導全縣衛生人才隊伍建設工作，制定全縣衛生人才發展規劃。
(四)負責醫療機構（含中醫院）醫療服務的全行業監督管理，監督實施醫療機構醫療服務、技術、醫療質量和采供血機構管理的政策、規范、標準，組織制定醫療衛生職業道德規范，建立醫療機構服務評價和監督管理體系。
(五)組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，監督實施藥品法典和國家基本藥物目錄。組織實施國家基本藥物配備、使用的政策措施，會同有關部門落實國家基本藥物目錄內藥品生產的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。
(六)貫徹執行黨的中醫政策和中醫藥法律、法規，指導制定全縣中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生事業發展總體規劃。
(七)組織制定全縣重大疾病防治規劃和策略，規劃并指導疾病預防控制體系建設，落實國家免疫規劃和政策措施，協調有關部門對傳染病、地方病、職業病、常見病和多發病等重大疾病實施防控與干預，依法發布傳染病疫情信息。
(八)組織制定全縣衛生監督發展規劃和政策措施，規劃并指導衛生監督體系建設，指導規范衛生行政執法工作。按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理，負責公共場所和飲用水的衛生安全監督管理，負責傳染病防治和醫療服務監督。
(九)組織制定全縣農村衛生發展規劃和政策措施，規劃并指導農村衛生服務體系建設，負責新型農村合作醫療的綜合管理。?
(十)組織制定全縣社區衛生、婦幼衛生、精神衛生、健康教育的發展規劃和政策措施，規劃并指導社區衛生和精神衛生服務體系建設，負責婦幼保健的綜合管理和監督，負責健康教育和健康促進工作。
(十一)制定全縣衛生應急預案和政策措施，規劃并指導衛生應急體系建設，負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估，指導開展突發公共衛生事件預防控制和應急處置工作，發布突發公共衛生事件應急處置信息。
(十二)組織制定全縣醫藥衛生科技發展規劃，組織重大醫藥衛生科技攻關，指導醫學科技成果和新技術的普及應用，組織開展繼續醫學教育和畢業后醫學教育工作。協助有關部門指導醫學教育工作。
(十三)負責縣保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作，按照規定管理縣直各部門離休干部的醫療保健工作。負責縣內重要會議和重大活動醫療保障工作。
（十四）承擔縣愛國衛生運動委員會、縣地方病防治工作領導小組和縣政府艾滋病防治工作委員會的具體工作。制訂全縣紅十字事業發展規劃，指導紅十字會開展相關工作。
（十五）負責全縣衛生系統職業道德教育、法制教育，促進衛生行業的精神文明建設。
（十六）承擔縣政府交辦的其他事項。
二、太康縣衛計委預算單位構成
太康縣衛生局有二級預算單位34個。本決算為匯總決算，納入本部門2018年部門決算編報范圍的二級預算單位如下：
1、太康縣衛計委本級
2、太康縣人民醫院
3、太康縣第二人民醫院
4、太康縣中醫院
5、太康縣婦幼保健站
6、太康縣衛生監督所
7、太康縣疾控中心
8、太康縣成人中專
9、太康縣城郊鄉衛生院等25個鄉鎮衛生院
10、太康縣計生站
第二部分 太康縣衛計委2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
太康縣衛計委2019年收入總計9201.84萬元，支出總計9201.84萬元，與2018年相比，收、支各減少11918.84萬元，減少56.43%，主要是上級轉移支付撥款和計劃生育事務支出減少所致。
二、收入預算總體情況說明
太康縣衛計委2019年收入合計9201.84萬元，其中一般公共預算9201.84萬元，上級轉移支付撥款0萬元。
三、支出預算總體情況說明
太康縣衛計委2019年支出合計9201.84萬元，其中基本支出776.84萬元，占8.44%；項目支出8425萬元，占91.56%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
太康縣衛計委2019年一般公共預算收支預算9201.84萬元，與2018年相比，一般公共預算收支預算減少4459.07萬元，減少32.64%，主要原因是項目支出減少4048.79。
五、一般公共預算支出預算情況說明
太康縣衛計委2019 年一般公共預算支出年初預算為9201.84元。主要用于以下方面：基本支出7768400元，占8.44%；項目支出84250000元，占91.56%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
太康縣衛計委2019年一般公共預算基本支出7768400元，其中：工資福利支出662.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；商品和服務支出63.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。對個人和家庭的補助51萬元，包括生活補助、離休費。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
太康縣衛計委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
太康縣衛計委2019年“三公”經費預算為11.1萬元，2019年“三公”經費支出預算數比2018年8.10萬元增加3萬元。增加原因：2019年預算了一輛公務用車運行費用。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年增加0元，與上年持平。
（二）公務用車購置及運行費3.00萬元，其中，公務用車購置費0元；公務用車運行維護費3.00萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年未安排公務用車購置費預算。預算數比2018年增加3萬元。
（三）公務接待費8.1萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數與上年持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
太康縣衛計委2019年機關運行經費支出預算66.10萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
太康縣衛計委2019年政府采購預算安排0元，其中：政府采購貨物預算 0 元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
（三）專項轉移支付項目情況
太康縣衛計委負責管理的專項轉移支付項目資金8425萬元，主要用于衛生計生事業發展專項支出。
十、國有資本經營預算收支情況
由于我單位不存在國有資本經營，所以不存在收支數據。
十一、國有資產占用情況說明
2019年度，本單位公務用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十二、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度，安排有重點項目支出8425.00萬元，設置了預算績效指標。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
太康縣衛計委2019年預算表.xls