太康縣水利局
2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 太康縣水利局概況
一、太康縣水利局主要職能
二、太康縣水利局部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 太康縣水利局2019年部門預(yù)算收支情況說明第三部分 名詞解釋
附件：太康縣水利局2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
太康縣水利局概況
一、太康縣水利局主要職能
根據(jù)《中共太康縣委、太康縣人民政府關(guān)于縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（太發(fā)[2015]2號(hào)，設(shè)立太康縣水利局為縣政府工作部門，主要職能是：
（一）負(fù)責(zé)保障水資源合理開發(fā)利用，擬訂全縣水利戰(zhàn)略規(guī)劃、水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃和政策，組織起草水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全縣水利投資方向和項(xiàng)目安排意見，擬訂全縣水利投資規(guī)模及項(xiàng)目投資計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)行全縣水資源統(tǒng)一管理和監(jiān)督，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，承擔(dān)水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)江河湖庫和重要水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施用水總量控制、取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度以及水資源費(fèi)征收使用制度。指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制全縣水資源保護(hù)規(guī)劃，擬訂水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量的建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度貫徹落實(shí)工作，開展水生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與修復(fù)，指導(dǎo)和推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)，組織開展重要江河湖泊健康評(píng)估。
（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，負(fù)責(zé)對(duì)江河湖庫和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案、抗旱規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)用水、節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣計(jì)劃用水工作，組織、管理、監(jiān)督節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）編制、審查申報(bào)全縣大中型水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)縣管水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審批工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)，負(fù)責(zé)河道及灘地的治理和開發(fā)。指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)水利工程的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)對(duì)受監(jiān)督的水利工程進(jìn)行階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；組織指導(dǎo)大中型水閘的安全監(jiān)管。承擔(dān)水利工程造價(jià)管理工作，組織具有控制性的縣區(qū)內(nèi)的重要水利工程建設(shè)、驗(yàn)收與運(yùn)行管理工作，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（八）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)縣管有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收管理工作。指導(dǎo)縣重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、大中型灌區(qū)、農(nóng)田水利、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
（十）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處工作，指導(dǎo)全縣水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、協(xié)調(diào)、仲裁并處理部門間和縣區(qū)內(nèi)的水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理工作，組織開展水利工程建設(shè)監(jiān)督和稽察工作。
（十一）開展全縣水利科技和外事工作。指導(dǎo)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，監(jiān)督水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范實(shí)施。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。組織開展對(duì)外水利經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
（十二）負(fù)責(zé)移民和南水北調(diào)基金征收工作。編制移民規(guī)劃、計(jì)劃；組織、指導(dǎo)移民搬遷、安置和后期扶持工作；管理和監(jiān)督移民資金的使用；負(fù)責(zé)監(jiān)督全縣水利水電工程征地移民工作。負(fù)責(zé)南水北調(diào)基金征收工作。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、太康縣水利局部門預(yù)算單位構(gòu)成
太康縣水利局包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和14個(gè)二級(jí)單位預(yù)算。
1、太康縣水利局機(jī)關(guān)本級(jí)，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室：辦公室、計(jì)劃基建股、水政水資源股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工程管理股、農(nóng)村水利股、信訪股、人事科教股。
2、太康縣水利局防汛辦公室
3、太康縣水利局水利技術(shù)指導(dǎo)站
4、太康縣水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站
5、太康縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)
6、 太康縣節(jié)約用水辦公室
7、太康縣水利局新渦河管理段
8、太康縣水利局老渦河管理
9、太康縣水利局黑河管理段
10、太康縣水利工程建筑公司
11、太康縣水利局機(jī)械鉆井隊(duì)。
12、太康縣水利局機(jī)械化施工總隊(duì)
13、太康縣水利局物質(zhì)供應(yīng)站
14、太康縣河濱公園管理中心
15、太康縣水利工程質(zhì)量檢測中心
第二部分
太康縣水利局2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
太康縣水利局2019年收入總計(jì)6759.54萬元，支出總計(jì)6759.54萬元，與2018年7197.83萬元相比，收、支總計(jì)各減少438.29萬元，減少6.08%。主要原因：農(nóng)村飲水安全工程已實(shí)全覆蓋，沒有安排飲水安全工程項(xiàng)目。專項(xiàng)資金減少322.96萬元；由于“三公”經(jīng)費(fèi)及印刷、差旅、水電、會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用的減少，基本支出減少115.33萬元。本部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
二、收入預(yù)算總體情況說明
太康縣水利局2019年收入合計(jì)6759.54萬元，其中：一般公共預(yù)算4770.54萬元;轉(zhuǎn)移支付1989.00萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
太康縣水利局2019年支出合計(jì)6759.54萬元，其中：基本支出4540.54萬元，占67.17%；項(xiàng)目支出2219.00萬元，占32.83%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
太康縣水利局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4770.54萬元，轉(zhuǎn)移支付1989.00萬元。與2018年4200.83萬元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加569.71萬元；轉(zhuǎn)移支付資金1989.00萬元，與2018年相比減少了1008.00萬元。收支預(yù)算總額減少438.29萬元，減少6.08%。主要原因：農(nóng)村飲水安全工程已實(shí)全覆蓋，沒有安排飲水安全工程項(xiàng)目。專項(xiàng)資金減少322.96萬元；由于“三公”經(jīng)費(fèi)及印刷、差旅、水電、會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用的減少，基本支出減少115.33萬元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
太康縣水利局2019 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4770.54萬元。主要用于以下方面：項(xiàng)目支出230.00萬元，占4.82%； 工資福利支出3626.94萬元，占76.02%；對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出43.80萬元，占0.92%；商品服務(wù)支出869.80萬元，占18.23%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
太康縣水利局2019年一般公共預(yù)算基本支出4540.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3626.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)913.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
太康縣水利局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
太康縣水利局2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.52萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年9.82萬元減少0.30萬元。公務(wù)接待等嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定執(zhí)行。
具體支出情況如下：
（一）、因公出國（境），2019年沒有安排因公出國（境）費(fèi)。
（二）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.33萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.33萬元，主要用于防汛抗旱、水政執(zhí)法、地下水監(jiān)測、水資源管理、水土保持管理、工程質(zhì)量監(jiān)督、工程進(jìn)度督導(dǎo)、重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目督導(dǎo)及正常開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年4.33萬元持平。
（三）、公務(wù)接待費(fèi)5.19萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年5.49萬元減少0.30萬元。主要原因：太康縣水利局《河南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等有關(guān)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)，制定完善公務(wù)接待內(nèi)部制度，從公務(wù)接待計(jì)劃安排、接待審批、接待標(biāo)準(zhǔn)等方面嚴(yán)格把關(guān)，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
太康縣水利局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算913.60要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十、政府采購支出情況說明
太康縣水利局2019年未安排政府采購預(yù)算。
11、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，太康縣水利局共有車輛1輛，其中：防汛抗旱指揮車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
12、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
13、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2019水務(wù)局(1)預(yù)算公開.xls