太康縣產業林業局
2019年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門構成及經費供給形式
（一）、部門構成
（二）、經費供給形式
第二部分 職能和主要職責
第三部分 2019年部門預算編制原則
第四部分 2019年部門預算收支情況
第五部分 名詞解釋
附：1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
太康縣林業局
2019年度部門預算公開
一、部門構成及經費供給方式
（一）太康縣林業局，行政編制 28人，實有人數20人，單位性質：行政，經費預算性質財政預算撥款。
（二）太康縣林業局，事業編制 88人，實有 103人，單位規格為股級，單位性質事業，經費預算性質財政預算撥款。
二、職能和主要職責
根據《中共太康縣委太康縣人民政府關于縣人民政府職能轉變和機構改革的實施意見》(太發[2015]2號)，設立太康縣林業局，為縣政府工作部門。內設7個股室。主要職責是：
（一）負責全縣林業及其生態建設的監督管理。擬訂林業及其生態建設的發展戰略、中長期規劃。宣傳國家有關法律、法規、政策，監督檢查林業政策、法規的貫徹落實情況。參與擬訂有關地方標準和規程并指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、動態監測和評估，并發布相關信息。承擔林業生態文明建設有關工作。
?。ǘ┙M織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。制定全縣造林綠化指導性計劃，擬訂相關地方標準和規程并監督執行。指導各類公益林和商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、特殊用途林）的培育、指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。承擔太康縣綠化委員會的具體工作。
（三）承擔全縣森林資源保護發展、監督管理的責任。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額、監督檢查林木憑證采伐、運輸、組織、指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃并指導實施。依法承擔林地征用、占用的初審、上報工作。管理國有林場的國有森林資源。
（四）組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。擬訂全縣濕地保護規劃和有關地方標準及規定，組織實施監理濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理利用。
（五）組織、協調、指導和監督全縣沙化防治工作。組織擬定全縣防沙治沙土地封禁保護區建設規劃，參與擬定相關地方標準和規定并監督實施，監督沙化土地的合理利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的初審。
（六）組織、指導全縣陸生野生動植物資源的保護盒合理開發利用，負責全縣陸生野生動植物救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。
?。ㄆ撸┏袚七M全縣林業改革、維護農民經營林業合法權益的責任。擬訂全縣集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見并指導監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。指導農民林業專業合作組織建設，組織、協調全縣林下經濟發展工作。已發負責退耕還林工作。指導國有林場、森林公園和基礎林業工作機構的建設和管理。
（八）監督檢查各產業對全縣森林、濕地、沙化和陸生野生動植物資源的開發利用。擬訂全縣林業資源優化配置政策，擬訂林業產業地方標準并監督實施，住址指導全縣林產品質量監督及綜合開發。
?。ň牛┏袚M織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。承擔縣政府防林防火指揮部的具體工作。承擔林業行政執法監管責任，指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導全縣林業重大違法案件的查處。指導林業有害生物的防治、檢疫工作。
?。ㄊ﹨⑴c擬訂全縣林業及其生態建設的財政、金融、價格、交易等經濟調節政策，組織、指導全縣林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。編制部門預算并組織實施。提出縣級財政林業專項轉移支付資金的預算建議。管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排意見。按照規定權限、審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。編制全縣林業及其生態建設的年度生產計劃。
（十一）組織、指導全縣林業及其生態建設的科技、教育和外事工作，指導全縣林業隊伍的建設。
?。ㄊ┏修k縣政府交辦的其他事項。
三、2019年部門預算編制原則
?。ㄒ唬┩晟普A算體系，積極推進預算公開。本部門、單位收入和支出全部納入預算；預算支出全部細化到功能分類的項級科目和經濟性質分類款級科目；除涉密信息外，所有財政預算資金、政府采購及“三公”經費全部公開。
（二）優化財政支出結構，加強結轉結余資金管理。嚴格控制財政供養人員及“三公”經費等一般性支出；部門、單位上一年預算的結轉資金用于下一年結轉項目的支出，連續兩年未用完的結轉資金，作為結余資金管理；加強政府購買服務資金管理。
?。ㄈ┘訌婎A算執行管理，提高財政支出績效。硬化預算約束，年度預算執行中一般不制定增加當年追加支出的計劃；嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序及時辦理資金支付，涉及政府采購的要嚴格執行政府采購有關規定；逐步將績效管理范圍覆蓋所有財政資金。
（四）規范理財行為，嚴肅財經紀律。嚴格遵守《預算法》、《會計法》、《政府采購法》等財稅法律法規；健全預算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財政監督、績效評價、責任追究等方面的制度；強化責任追究，對檢查中發現的虛報、冒領、截留、挪用、滯留財政資金以及違規出臺稅收、非稅優惠政策等行為，要按照預算法等法律法規的規定嚴肅處理。
部門預算單位構成?
從預算單位構成看，太康縣林業局預算包括：林業局本級、太康縣林業局木竹檢查站、林業局苗圃廠、林業局技術推廣站、林業局科學研究所二級事業單位。
四、2019年部門預算收支情況。
1、收入支出預算總體情況說明
2019年收入總計2940.5萬元，支出總計2940.5萬元，與2018年1324.51萬元相比，收、支總計各增加1615.99萬元，增長121％。主要原因：一是專項資金增加132.34萬元；二是工資經費支出、商品和服務經費支出增加1483.65萬元。本部門預算包括本級預算和所屬單位在內的匯總預算。
2、收入預算總體情況說明
2019年收入合計2940.5萬元，其中：一般公共預算2940.5萬元; 政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費0元;事業收入0元；經營收入0元；部門財政性資金結轉0元。
3、支出預算總體情況說明
2019年支出合計2940.5萬元，其中：基本支出2557.92萬元，占87%；項目支出382.58萬元，占 13%。
4、財政撥款收入支出預算總體情況說明
2019年一般公共預算收支預算2940.5萬元，政府性基金收支預算0元。與2018年 1324.51萬元相比，一般公共預算收支預算增加1615.99萬元，增長122%，主要原因：一是專項資金增加132.34萬元；二是工資經費支出、商品和服務經費支出增加1483.65萬元。政府性基金收支預算增加（減少）0元，增長（下降）0%。
5、一般公共預算支出預算情況說明
2019年一般公共預算支出年初預算為2940.5萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1274.47萬元，占43%；商品和服務支出1243.65萬元，占42%；對個人和家庭的補助支出39.8萬元，占0.2%；生產和事業發展專項支出）支出382.58萬元，占 13%。
6、一般公共預算基本支出預算情況說明
2019年一般公共預算基本支出2940.5萬元，其中：人員經費1274.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,商品服務支出1243.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
8、 “三公”經費支出預算情況說明
2019年“三公”經費預算為3.89萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年3.76萬元增加0.13萬元，與上年略有增長。具體支出情況如下：
?。?）、因公出國（境）費 0元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年? 元增加0元，與上年持平。
?。?）、公務用車購置及運行費3.8萬元，主要用于主要用于林業行政執法、組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、重點林業工程建設項目督導及正常開展工作所需公務用車的履行公務活動發生的燃油費、過橋過路費、保險費、維修費等支出。2019年未安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2018年4萬元減少0.2萬元。
（3）公務接待費3.64萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年 3.76萬元減少0.12萬元。
9、機關運行經費支出情況
2019年機關運行經費支出預算1243.65萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
10、政府采購支出情況
2019 年政府采購預算安排300萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算175萬元、政府采購服務預算0元。
11、國有資本經營預算收支情況
由于我單位不存在國有資本經營，所以不存在收支數據。
12、國有資產占用情況說明
2019年度，本單位公務用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
13、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項目和重點支出項目，未開展預算績效評價。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
林業局(1).xls