太康縣民政局
2019 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 太康縣民政局概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 太康縣民政局2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件：太康縣民政局 2019年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
太康縣民政局概況
一、太康縣民政局主要職能
太康縣民政局是縣政府直屬正科級(jí)單位，行政編制 22人，實(shí)有數(shù)28 人；事業(yè)編制48人， 實(shí)有人數(shù)55人，單位性質(zhì)行政事業(yè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)財(cái)政預(yù)算撥款，內(nèi)設(shè)人秘股、社救股、財(cái)務(wù)股、福利股、基層政權(quán)股、優(yōu)撫股、退伍辦、救災(zāi)辦、地名辦、老齡股、低保辦；事業(yè)單位有福利院、救助站、軍干所、殯管所、烈士陵園。主要職能是：
1.貫徹執(zhí)行民政工作的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂地方性民政法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)擬訂民政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)撫恤優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休、退職職工接收安置服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)縣級(jí)以上革命烈士紀(jì)念建筑物的審核、報(bào)批和管護(hù)工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理工作；承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)管理軍供站，承擔(dān)軍供保障服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)社會(huì)救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、受災(zāi)人員生活、醫(yī)療、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助等工作；負(fù)責(zé)社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核查、認(rèn)定工作。
4.負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助工作；負(fù)責(zé)災(zāi)情信息收集、分析、匯總、上報(bào)工作；會(huì)同縣財(cái)政部門(mén)對(duì)自然災(zāi)害救助資金進(jìn)行分配、管理，監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)調(diào)撥、分配、管理自然災(zāi)害救助物資；負(fù)責(zé)特大自然災(zāi)害應(yīng)急性募捐、接收工作。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)村五保和城市“三無(wú)”人員供養(yǎng)、管理工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施孤兒保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的服務(wù)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)察、管理。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)基層組織建設(shè)和社區(qū)服務(wù)建設(shè)，全面推進(jìn)基層群眾自治工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)選舉工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施村（居）民委員會(huì)成員的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。
7.負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)行政區(qū)劃調(diào)整工作。
8.負(fù)責(zé)地名命名、更名、撤銷(xiāo)等工作。
9.負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位。
10.會(huì)同財(cái)政、審計(jì)和慈善機(jī)構(gòu)推進(jìn)捐贈(zèng)款物的規(guī)范化管理工作；受市民政局委托承擔(dān)本縣福利彩票銷(xiāo)售、管理工作。
11.負(fù)責(zé)婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記、殯葬管理、公墓管理等社會(huì)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革；配合縣價(jià)格主管部門(mén)做好殯葬收費(fèi)管理工作。
12.負(fù)責(zé)政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)工作服務(wù)的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施和績(jī)效評(píng)估工作。
13.負(fù)責(zé)指導(dǎo)60年代精減退職職工生活救濟(jì)工作。
14.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、太康縣民政局預(yù)算單位構(gòu)成
太康縣民政局所屬事業(yè)單位都沒(méi)有獨(dú)立核算，和太康縣民政局局機(jī)關(guān)均屬一個(gè)核算單位。
第二部分
太康縣民政局 2019 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年收入總計(jì)17902.49萬(wàn)元，與2018年18641.83萬(wàn)元相比，收入總計(jì)減少739.34萬(wàn)元，減少4%；2019年支出總計(jì)17902.49萬(wàn)元，與2018年18641.83萬(wàn)元相比，支出總計(jì)減少739.34萬(wàn)元，減少4 %。主要原因：專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支在社會(huì)保障基金專(zhuān)戶。本部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
2、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年收入合計(jì)17902.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 11472.32萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付撥款6430.17萬(wàn)元；專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
3、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年支出合計(jì)17902.49萬(wàn)元，其中：基本支出 412.7萬(wàn)元，占2.3%；項(xiàng)目支出17489.79萬(wàn)元，占97.7%。
4、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算11472.32萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年13077.5萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1605.18萬(wàn)元，減少12.27%，主要原因：專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列支在社會(huì)保障基金專(zhuān)戶。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為11472.32萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利（類(lèi)）支出206.2萬(wàn)元，占1.8%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）支出14.88萬(wàn)元，占0.13%；商品和服務(wù)（類(lèi)）支出191.62萬(wàn)元，占1.67%；項(xiàng)目支出11059.62萬(wàn)元，占96.4%。
6、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出412.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)221.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)191.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年5萬(wàn)元減少1萬(wàn)元。具體支出情況如下：
（1）、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2016年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與上年持平。
（2）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2019年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年7萬(wàn)元減少7萬(wàn)元。
（3）、公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年5萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，減少20%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算191.62萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，其中辦公費(fèi)6.7萬(wàn)元；招待費(fèi)4萬(wàn)元；福利費(fèi)2.33萬(wàn)元；；其他158.5萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2019年度，本單位公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十二、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年度，本單位沒(méi)有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第三部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附：
民政局2019年預(yù)算公示表.xls