太康縣殘疾人聯合會
2019年部門預算公開說明
目錄
第一部分 太康縣殘疾人聯合會概況
一、主要職能
二、 部門構成
三、2019年部門預算編制原則
第二部分 2019年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分
太康縣殘疾人聯合會概況
一 、太康縣殘疾人聯合會部門構成
太康縣殘疾人聯合會為縣政府工作部門，正科級單位，行政編制18人，實有人數29人，單位性質參照公務員單位，經費預算性質財政預算撥款，內設4個職能股室：辦公室、維權部、教就部、康復部。
部門預算單位構成：殘聯本級，無二級機構。
二、職能和主要職責
（一）受縣人民政府委托，負責按比例安排殘疾人就業的行政管理和執法工作。
?。ǘ┟芮新撓禋埣踩耍犎埣踩艘庖姡从硽埣踩诵枨螅娜鉃闅埣踩朔?。
?。ㄈ﹫F結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為現代化建設貢獻力量。
?。ㄋ模┴撠煔埣踩丝祻?、教育、勞動就業、文化生活、福利、社會服務和殘疾預防工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
?。ㄎ澹﹨f助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
（六）承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。
（七）管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
?。ò耍┞撓怠⒅笇Ц鳉埣踩巳罕娊M織，培養殘疾人工作者。
三、2019年部門預算編制原則
?。ㄒ唬┩晟普A算體系，積極推進預算公開。本部門、單位收入和支出全部納入預算；預算支出全部細化到功能分類的項級科目和經濟性質分類款級科目；除涉密信息外，所有財政預算資金、政府采購及“三公”經費全部公開。
?。ǘ﹥灮斦С鼋Y構，加強結轉結余資金管理。嚴格控制財政供養人員及“三公”經費等一般性支出；部門、單位上一年預算的結轉資金用于下一年結轉項目的支出，連續兩年未用完的結轉資金，作為結余資金管理；加強政府購買服務資金管理。
?。ㄈ┘訌婎A算執行管理，提高財政支出績效。硬化預算約束，年度預算執行中一般不制定增加當年追加支出的計劃；嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序及時辦理資金支付，涉及政府采購的要嚴格執行政府采購有關規定；逐步將績效管理范圍覆蓋所有財政資金。
?。ㄋ模┮幏独碡斝袨?，嚴肅財經紀律。嚴格遵守《預算法》、《會計法》、《政府采購法》等財稅法律法規；健全預算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財政監督、績效評價、責任追究等方面的制度；強化責任追究，對檢查中發現的虛報、冒領、截留、挪用、滯留財政資金以及違規出臺稅收、非稅優惠政策等行為，要按照預算法等法律法規的規定嚴肅處理。
第二部分
2019年部門預算情況說明
2019年部門預算收支情況
1、收入支出預算總體情況說明
2019年收入總計 3811600元，支出總計3811600元，與2018年4436600元相比，收、支總計各減少625000元，減少14.09%。主要原因：是其他經費支出減少。本部門預算包括本級預算和所屬單位在內的匯總預算。
2、收入預算總體情況說明
2019年收入合計 3811600元，其中：一般公共預算2521600元; 政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費0元;事業收入0元；經營收入0元；部門財政性資金結轉0元。
3、支出預算總體情況說明
201９年支出合計3811600元，其中：基本支出2521600元，占66.16%；項目支出1290000元，占33.84 %。
4、財政撥款收入支出預算總體情況說明
2019年一般公共預算收支預算2521600元，政府性基金收支預算0元。與2018年3561700元相比，一般公共預算收支預算減少1040100元，減少29.20 %，主要原因：其他經費支出減少
5、一般公共預算支出預算情況說明
2019年一般公共預算支出年初預算為2521600 元。主要用于以下方面：工資福利（類）支出?2238600元，占88.78%；對個人和家庭的補助（類）支出0元，占? 0%；商品服務（類）支出283000元，占11.22%;社會保障和就業（類）支出0元，占0 %；醫療衛生（類）支出135600元，占0.054%；住房保障（類）支出0元，占0 %。
6、一般公共預算基本支出預算情況說明
2019年一般公共預算基本支出2521600元，其中：人員經費2238600元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費283000元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
8、 “三公”經費支出預算情況說明
2019年“三公”經費預算為48000元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年46000 元增加2000元，比上年增加，主要原因：是公務用車運行費增加。具體支出情況如下： （1）、因公出國（境）費 0元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2017年0元增加0元，與上年持平。 （2）、公務用車購置及運行費30000元主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年未安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2018年28000元增加2000元。 （3）、公務接待費18000元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年18000元增加0元，與上年持平。
9、機關運行經費支出情況
2019年機關運行經費支出預算283000元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。其中公務用車運行費用30000元、公務接待費18000元、辦公費用105000元、其他費用130000元。
10、政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
11、國有資本經營預算收支情況
由于我單位不存在國有資本經營，所以不存在收支數據。
12、國有資產占用情況說明
201９年度，本單位公務用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
13、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
201９年度，本單位沒有民生項目和重點支出項目，未開展預算績效評價。
第三部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
4、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附：
殘聯2019.xls