太康縣老干部局
2019年度部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄?
第一部分 部門構(gòu)成及經(jīng)費(fèi)供給形式
（一）、部門構(gòu)成
（二）、經(jīng)費(fèi)供給形式
第二部分 職能和主要職責(zé)
第三部分 2019年部門預(yù)算編制原則
第四部分 2019年部門預(yù)算收支情況?
第五部分名詞解釋
附： 1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
一、部門構(gòu)成及經(jīng)費(fèi)供給方式
太康縣老干部局為縣委工作部門，正科級(jí)單位，行政編制7人，實(shí)有人數(shù)9人，單位性質(zhì)行政，經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)財(cái)政預(yù)算撥款，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室：辦公室、安置股、醫(yī)療保健股。
二、職能和主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實(shí)際的具體落實(shí)辦法和措施。
（二）了解掌握老干部工作的信息和動(dòng)態(tài)，研究并解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題。
（三）做好全縣離（退）休干部的管理和組織、協(xié)調(diào)工作，重點(diǎn)做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。
（四）指導(dǎo)全縣各單位做好老干部管理和服務(wù)工作，提高各部門單位老干部工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（五）負(fù)責(zé)全縣老干部工作政策業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和檢查工作，督促有關(guān)部門單位落實(shí)老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機(jī)制。
（六）指導(dǎo)全市離退休干部黨支部的建設(shè)和老干部思想政治工作，組織和指導(dǎo)老干部開(kāi)展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動(dòng)。
（七）做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。
（八）根據(jù)老干部的特長(zhǎng)和愛(ài)好，積極引導(dǎo)老干部在三個(gè)文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。
（九）根據(jù)形勢(shì)發(fā)展的要求，不斷完善老干部的醫(yī)療保障機(jī)制，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。
（十）嚴(yán)格管理和合理使用各項(xiàng)老干部專用經(jīng)費(fèi)。
（十一）指導(dǎo)、支持縣老干部活動(dòng)中心開(kāi)展各項(xiàng)工作，有計(jì)劃、有組織地開(kāi)展老干部各項(xiàng)活動(dòng)。
（十二）協(xié)助、支持縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)開(kāi)展工作。
（十三）承辦縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
三、2019年部門預(yù)算編制原則
（一）完善政府預(yù)算體系，積極推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。本部門、單位收入和支出全部納入預(yù)算；預(yù)算支出全部細(xì)化到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目；除涉密信息外，所有財(cái)政預(yù)算資金、政府采購(gòu)及“三公”經(jīng)費(fèi)全部公開(kāi)。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；部門、單位上一年預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)資金用于下一年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的支出，連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，作為結(jié)余資金管理；加強(qiáng)政府購(gòu)買服務(wù)資金管理。?
（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高財(cái)政支出績(jī)效。硬化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中一般不制定增加當(dāng)年追加支出的計(jì)劃；嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時(shí)辦理資金支付，涉及政府采購(gòu)的要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定；逐步將績(jī)效管理范圍覆蓋所有財(cái)政資金。
（四）規(guī)范理財(cái)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》等財(cái)稅法律法規(guī)；健全預(yù)算編制、收入征管、資金分配、國(guó)庫(kù)管理、政府采購(gòu)、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、責(zé)任追究等方面的制度；強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財(cái)政資金以及違規(guī)出臺(tái)稅收、非稅優(yōu)惠政策等行為，要按照預(yù)算法等法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅處理。?
部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，縣委老干部局預(yù)算包括：老干部局本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
四、2019年部門預(yù)算收支情況
1、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年收入總計(jì)466.58萬(wàn)元，支出總計(jì)466.58萬(wàn)元，2018年469.52萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少2.94萬(wàn)元，減少1%。主要原因：是機(jī)關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。本部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
2、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年收入合計(jì)466.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算466.58;政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費(fèi)0元;事業(yè)收入0元；經(jīng)營(yíng)收入0元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0元。
3、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年支出合計(jì)466.58萬(wàn)元，其中：基本支出407.58萬(wàn)元，占88%；項(xiàng)目支出59萬(wàn)元，占12%。
4、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算466.58萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0元。與2018年469.52萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1萬(wàn)元，主要原因：是機(jī)關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算支出（按經(jīng)濟(jì)分類）年初預(yù)算為466.58萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利（類）支出101.56萬(wàn)元，占22%，對(duì)個(gè)人和家庭（類）支出292.05萬(wàn)元，占63%；商品服務(wù)（類）支出13.97萬(wàn)元，占3%。
6、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出466.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)393.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)13.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
8、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年3.5萬(wàn)元增加1.5萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)增加。
（1）、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2018年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與上年持平。
（2）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年1萬(wàn)元增加2萬(wàn)元。主要原因是：公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)增加。
（3）、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年 2.5萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元。減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.97萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
10、政府采購(gòu)支出情況
太康縣老干部局2019年政府采購(gòu)沒(méi)有預(yù)算安排。
11、?國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止到2018年末，河南省周口市太康縣老干部局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
13、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年度，本單位沒(méi)有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第五部分、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附： 
老干部局2019預(yù)算.xls