中共太康縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門構(gòu)成及經(jīng)費(fèi)供給形式
第二部分 職能和主要職責(zé)
第三部分 2019年部門預(yù)算編制原則
第四部分 2019年部門預(yù)算收支情況
第五部分 名詞解釋
附：1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
一、部門構(gòu)成及經(jīng)費(fèi)供給方式
（一）部門構(gòu)成
太康縣人力資源和社會(huì)保障局直屬縣政府正科級(jí)機(jī)關(guān)單位，行政編制33人，實(shí)有人數(shù)29人，行政離退休33人，單位性質(zhì)行政 ，經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)財(cái)政預(yù)算撥款，內(nèi)設(shè)21個(gè)職能股室：辦公室、人事股、老干部工作股、工傷保險(xiǎn)股、法規(guī)股、 調(diào)解仲裁管理股 、規(guī)劃財(cái)務(wù)和社會(huì)基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、職稱股、專業(yè)技術(shù)人員管理辦公室、人力資源市場(chǎng)股、職業(yè)能力建設(shè)股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、醫(yī)療保險(xiǎn)股、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)股、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)工作辦公室、公務(wù)員管理辦公室 。 事業(yè)編制 270 人，實(shí)有235人，事業(yè)離退休16人，單位性質(zhì)事業(yè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)財(cái)政預(yù)算撥款，內(nèi)設(shè)35個(gè)機(jī)構(gòu)：太康縣人才交流中心、太康縣人事檔案管理室、太康縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、太康縣工傷保險(xiǎn)中心、太康縣下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心、太康縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心、太康縣機(jī)關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)所、太康縣就業(yè)促進(jìn)工作辦公室、太康縣就業(yè)訓(xùn)練中心 、太康縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、太康縣勞動(dòng)仲裁院、太康縣人力資源和社會(huì)保障局電子政務(wù)中心及23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所 。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，人社局單位預(yù)算包括：人社局本級(jí)、太康縣工傷保險(xiǎn)中心、太康縣下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心、太康縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心、太康縣機(jī)關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)所、太康縣就業(yè)促進(jìn)工作辦公室、太康縣就業(yè)訓(xùn)練中心 、太康縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、太康縣人力資源和社會(huì)保障局電子政務(wù)中心等二級(jí)事業(yè)單位。
二、職能和主要職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省 、市 人力資源和社會(huì)保障局法律 、法規(guī)、政策;擬定落實(shí)全縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和意見、辦法,組織實(shí)施全縣人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)督檢查。
（二）擬定落實(shí)全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)意見、辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三） 負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬定落實(shí)全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和意見、辦法,完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,會(huì)同有關(guān)部門擬定落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)意見、辦法。
（四） 統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。統(tǒng)籌擬定落實(shí)全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)意見和標(biāo)準(zhǔn),組織擬定落實(shí)全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法,統(tǒng)籌擬定落實(shí)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)意見、辦法,會(huì)同有關(guān)部門擬定落實(shí)全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
（五） 負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo), 擬定落實(shí)應(yīng)對(duì)預(yù)案,保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金 總體收支平衡。
（六）會(huì)同有關(guān)部門擬定落實(shí)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配意見、辦法，建立全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬定落實(shí)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休意見、辦法。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬定落實(shí)全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理意見、辦法；參與人才管理工作，制定全縣專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育意見、辦法；負(fù)責(zé)全縣職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬定落實(shí)吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來太工作或定居意見、辦法。?
（八）會(huì)同有關(guān)部門擬定落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置意見和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定的政策、方法，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬定落實(shí)有關(guān)人員調(diào)配意見和特殊人員安置意見，會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度，擬定落實(shí)政府獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
（十）會(huì)同有關(guān)部門擬定落實(shí)全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一） 統(tǒng)籌擬定落實(shí)全縣勞動(dòng)人、事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系意見,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,依據(jù)國家、省、市特殊勞動(dòng)保護(hù)政策制定實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
（十二）負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國外智力工作，組織實(shí)施引進(jìn)國外人才和出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。
（十三） 承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
三、2019年部門預(yù)算編制原則
（一）完善政府預(yù)算體系，積極推進(jìn)預(yù)算公開。本部門、單位收入和支出全部納入預(yù)算；預(yù)算支出全部細(xì)化到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目；除涉密信息外，所有財(cái)政預(yù)算資金、政府采購及“三公”經(jīng)費(fèi)全部公開。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；部門、單位上一年預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)資金用于下一年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的支出，連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，作為結(jié)余資金管理；加強(qiáng)政府購買服務(wù)資金管理。
（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高財(cái)政支出績(jī)效。硬化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中一般不制定增加當(dāng)年追加支出的計(jì)劃；嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時(shí)辦理資金支付，涉及政府采購的要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定；逐步將績(jī)效管理范圍覆蓋所有財(cái)政資金。
（四）規(guī)范理財(cái)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》等財(cái)稅法律法規(guī)；健全預(yù)算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、責(zé)任追究等方面的制度；強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財(cái)政資金以及違規(guī)出臺(tái)稅收、非稅優(yōu)惠政策等行為，要按照預(yù)算法等法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅處理。
四、2019年部門預(yù)算收支情況
1、收支預(yù)算總體情況說明
2019年收入總計(jì)96551.64萬元，支出總計(jì)96551.64萬元,與2018
年91259萬元相比，收、支總計(jì)各增加5292.64萬元，增長(zhǎng) 5.8%。主要原因：一是專項(xiàng)資金增加5186.91萬元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出增加101.37萬元；三是公用經(jīng)費(fèi)增加4.36萬元。本部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
2、收入預(yù)算總體情況說明
2019年收入合計(jì)96551.64萬元，其中：一般公共預(yù)算96551.64 萬元;政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費(fèi)0元;事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0元。
3、支出預(yù)算總體情況說明?
2019年支出合計(jì)96551.64萬元，其中：基本支出1737.64萬元，占1.8%；項(xiàng)目支出494814萬元，占98.2 %。
4、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算96551.64萬元，政府性基金收支預(yù)算0元。與2018年91259萬元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 5292.64萬元，增長(zhǎng)5.8%，主要原因：一是專項(xiàng)資金增加5186.91 元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出增加101.37萬元，三是公用經(jīng)費(fèi)增加4.36萬元。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。
5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為96551.64萬元。主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出20萬元，占0.02%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 34300.64萬元，占 35.526%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 62231萬元，占64.454%。
6、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2019 年一般公共預(yù)算基本支出96551.64萬元其中人員經(jīng)費(fèi)1635.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)102.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.7萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年1.8萬元增加2.9萬元，增加的原因是：人事局與勞動(dòng)局合并后，人事局車輛并入人力資源和社會(huì)保障局，因此“三公”經(jīng)費(fèi)有所增加。
（1）、因公出國（境）費(fèi) 0 元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加0元，與上年持平。
（2）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，用于作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2019未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年0萬元增加3萬元，增加的原因是：?jiǎn)挝缓喜ⅲ耸戮周囕v并入新單位。
（3）、公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。比2018年1.8萬元減少0.1萬元，壓減5.6%，減少的原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算102.57萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
10、政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算安排0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
11、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止 2019年期末，河南省周口市太康縣人社局共有車輛1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
12、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
13、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
五、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附：
人社局.xls